Mediante el proceso de Comprobación de Facturas de Proveedor chequeará que toda factura recibida se corresponde con los albaranes recepcionados y con las condiciones económicas pactadas. Corrija posibles variaciones en precios y descuentos y tome las acciones correctoras necesarias (abonos, facturas incorrectas, etc).
Contabilice albaranes, devoluciones, cargos y abonos de forma completa o parcial. En caso de ser correcta, contabilizará de forma automática la factura en Expert Finanzas, generando la contabilidad y cartera de pagos correspondiente. De esta forma, se obtiene una trazabilidad total en el circuito de compras, desde la emisión del pedido hasta su contabilización.
Con el módulo de Autofacturación podrá trabajar con sus proveedores en esta modalidad. Decidirá qué albaranes se le han de facturar en cada momento, emitiendo la correspondiente factura y enviándosela como pro-forma al proveedor para devolverla conforme.
Extraiga toda la documentación necesaria para el seguimiento de la facturación, como por ejemplo:
Documentos pendientes de facturar (albaranes, devoluciones, abonos y cargos) con resúmenes por cuentas contables de gasto.
